NFRec é o oposto das outras notas fiscais do módulo: você não emite NFRec — você lança nela as notas que seus fornecedores emitiram contra seu CNPJ (compra de equipamentos, contratação de serviços, recebimento de mensalidades de prestadores). É essencialmente uma tela de registro fiscal contábil vinculada à conta a pagar (Venda Pagamento) do fornecedor, que captura os tributos da nota original (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IR, CSLL) para fins de auditoria e contabilidade. Não cria movimentação de estoque, não manifesta nada à SEFAZ, não gera crédito tributário automático.
NFRec é o módulo fiscal mais simples do Quaza. Apenas 2 estados (Ativa, Cancelada), sem transmissão à SEFAZ, sem chave de acesso, sem importação automática de XML. O cadastro é 100% manual — você abre o DANFE/XML do fornecedor e copia os dados (número, datas, valores, alíquotas). O esforço é de digitação; o sistema só guarda e organiza.
Quando lançar uma NFRec (e quando NÃO)
NFRec serve para todas as notas que o seu CNPJ recebe de terceiros — fornecedores de equipamento, prestadores de serviço, operadoras de comunicação que cobram do seu provedor, etc. Resumo dos casos:
| Situação |
NFRec? |
| Você comprou roteador/equipamento de fornecedor (recebeu uma NFe modelo 55) |
SIM — lançar NFRec tipo NFe 55 |
| Você contratou serviço técnico ou consultoria (recebeu uma NFSe da prefeitura do prestador) |
SIM — lançar NFRec tipo NFSe |
| Provedor backbone te emitiu NFCom (você consome internet/link deles) |
SIM — lançar NFRec tipo NFCom |
| Você EMITIU uma nota (NFe/NFSe/NFCom/NFe-SVA) para seu cliente |
NÃO — use o módulo de emissão correspondente |
| Devolução: você devolve mercadoria pro fornecedor |
NÃO — você emite NFe de saída (CFOP 5202/6202) |
| Cliente devolveu equipamento pra você |
NÃO — você emite NFe de entrada (CFOP 1202/2202) |
| Recebimento financeiro (cliente pagou um boleto seu) |
NÃO — é tema do módulo Financeiro/Caixa |
Regra simples: NFRec é quando chega uma nota contra seu CNPJ. Se você é quem emite, é outro módulo. Se é só movimentação de dinheiro (não nota), é Financeiro.
Passo a passo — lançar sua primeira NFRec
Roteiro mínimo, do recebimento da nota ao registro fiscal completo:
| Passo |
Ação |
Onde |
| 1 |
Cadastre o fornecedor como Cliente PJ (caso ainda não exista): CNPJ, razão social, IE, endereço. NFRec usa o cadastro de cliente unificado — não há cadastro separado de "fornecedores". |
Cliente → Adicionar |
| 2 |
Lance a conta a pagar (Venda Pagamento) com o valor da nota: data, vencimento, fornecedor, valor. |
Financeiro → Venda Pagamento |
| 3 |
Acesse a NFRec a partir da aba Fiscal da própria conta a pagar, ou diretamente em Fiscal → NFRec. |
Fiscal → NFRec |
| 4 |
Preencha o cabeçalho: tipo de nota (NFe 55, NFCom, NFSe, NFe21, NFe22), número, data de emissão, descrição, e o vínculo com a Venda Pagamento (idVenda). |
Tela do NFRec |
| 5 |
Adicione os itens: para cada item da nota original, lance descrição, quantidade, valor unitário e as alíquotas dos tributos (ICMS, IPI, PIS, COFINS — variam por tipo de nota). |
Grid de itens dentro da NFRec |
| 6 |
Salve. A nota fica em Ativa. Os tributos calculados ficam disponíveis para extração pela contabilidade (não geram crédito automático no Quaza — é a contabilidade que processa). |
Tela do NFRec |
Dica: tenha o DANFE/XML da nota do fornecedor aberto na tela ao lado enquanto preenche. Os tributos são lidos diretamente do XML — copie alíquotas e valores. O sistema não importa o XML automaticamente.
Fluxo geral — do fornecedor à escrituração
Fluxo da NFRec em 3 raias (Fornecedor · Quaza · Contabilidade). A nota nasce fora do Quaza — você só registra os dados manualmente. Não há transmissão à SEFAZ; a contabilidade faz a escrituração no fechamento mensal.
Leia o diagrama: a NFRec não tem ciclo fiscal externo (não transmite, não consulta, não autoriza). É um registro interno que serve para a contabilidade extrair dados de tributos das notas que entraram, depois fazer SPED EFD-Contribuições/EFD-ICMS-IPI à parte. A relação com Estoque, Manifestação NFe e Financeiro são desacopladas — você faz cada uma separadamente.
Glossário
| Termo |
O que é |
| NFRec |
Lançamento fiscal de uma nota recebida de fornecedor. Tela de registro contábil — não é documento fiscal próprio, não emite nem transmite nada. |
| Venda Pagamento |
Conta a pagar do Quaza — registro financeiro de uma obrigação com fornecedor. Toda NFRec vincula-se a uma Venda Pagamento via campo idVenda. |
| Tipo de nota |
Qual modelo de nota fiscal você recebeu: NFe 55 (mercadoria), NFCom (comunicação), NFSe (serviço), NFe21/22 (modelos antigos de telecom). Define quais campos de tributos aparecem no item. |
| Item da NFRec |
Cada linha de produto/serviço da nota recebida. Captura quantidade, valor unitário e alíquotas dos tributos aplicáveis ao tipo. |
| Tributos capturados |
Os valores e alíquotas de ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IR, CSLL da nota original. O sistema só armazena — não há cálculo de crédito tributário automático. |
| SPED EFD |
Escrituração Fiscal Digital — declaração mensal à Receita com os tributos das notas (emitidas e recebidas). O contador extrai os dados das NFRec ativas para montar essa declaração externamente ao Quaza. |
| Manifestação do destinatário |
Operação separada (em Fiscal → Manifestação NFe) para informar à SEFAZ que você recebeu uma NFe contra seu CNPJ. Não é parte da NFRec. |
| Importação de XML |
Tela separada (Estoque → Importação de XML) que importa o XML do fornecedor e gera movimentações de estoque automaticamente. Não cria NFRec — são fluxos independentes. |
Tipos de nota suportados
NFRec aceita 5 tipos de nota recebida. O tipo escolhido no cabeçalho determina quais alíquotas/valores aparecem em cada item:
| Tipo |
Quando usar |
Tributos capturados no item |
| NFe 55 |
Compra de mercadoria (equipamentos, materiais). |
ICMS, IPI, PIS, COFINS (alíquotas + valores) |
| NFCom |
Serviço de comunicação que você consome (link backbone, telefonia corporativa). |
ICMS-Comunicação (alíquota + valor) |
| NFSe |
Serviço técnico, consultoria, manutenção que você contratou. |
ISS, IR, CSLL (alíquotas + valores) |
| NFe 21 |
Modelo antigo de nota fiscal de comunicação (legado pré-NFCom). Raro hoje. |
ICMS |
| NFe 22 |
Modelo antigo de telecomunicação (legado pré-NFCom). Raro hoje. |
ICMS |
A escolha do tipo é por nota. Se um fornecedor te enviou ao mesmo tempo uma NFe e uma NFSe, lance duas NFRec separadas — uma para cada tipo.
Pré-requisitos
Fornecedor cadastrado como Cliente PJCliente → Adicionar (tipo PJ)
O Quaza usa cadastro unificado de pessoas — fornecedores são cadastrados como clientes do tipo PJ. Campos críticos:
-
CNPJ — obrigatório.
-
Razão social.
-
Inscrição Estadual — quando aplicável.
-
Endereço completo — para conferência cruzada.
Venda Pagamento criadaFinanceiro → Venda Pagamento
Cada NFRec exige uma conta a pagar previamente lançada com:
- Fornecedor (cliente PJ) vinculado.
- Data e vencimento.
- Valor total da nota.
É da Venda Pagamento que o financeiro do Quaza gerencia o fluxo de saída do caixa — a NFRec só anexa o lado fiscal.
Tela de NFRec — listagem e detalhe
Duas telas: listagem com filtros + formulário de detalhe.
Listagem
Fiscal → NFRec
Lista todas as NFRec lançadas com filtros por descrição, tipo, número, data, situação.
| Coluna |
O que mostra |
| Código |
ID interno do registro. |
| Descrição |
Texto livre identificando a nota. |
| Tipo de nota |
NFe 55 / NFCom / NFSe / NFe 21 / NFe 22. |
| Número da nota |
Número fiscal do fornecedor (não é do Quaza). |
| Data de emissão |
Data que o fornecedor emitiu a nota. |
| Valor total |
Soma dos itens (quantidade × valor unitário). |
| Situação |
Ativa ou Cancelada. |
| Alteração |
Data + usuário da última modificação. |
Detalhe / formulário
Fiscal → NFRec → [clicar no ícone Editar]
O formulário tem uma única aba Principal. Campos do cabeçalho:
-
Documento (Venda Pagamento) — vínculo com a conta a pagar.
-
Descrição — texto livre.
-
Empresa — quando multi-empresa.
-
Número da nota / Tipo / Data de emissão.
-
Situação — Ativa ou Cancelada.
-
Auditoria (read-only no update): criador/criação/alterador/alteração.
Abaixo do cabeçalho aparece o grid de itens — adicione cada produto/serviço da nota original.
Estados da nota
| Estado |
Nome |
O que significa |
Próxima ação |
| 1 |
Ativa |
Lançamento válido — entra na auditoria fiscal e na extração de tributos pra SPED. |
Cancelar (manualmente, alterando o campo Situação). |
| 0 |
Cancelada |
Lançamento descartado — não é considerado pra tributos. Registro permanece histórico, não é deletado. |
Estado terminal (pode reverter manualmente para Ativa se preciso). |
Diferente das notas que você emite, NFRec não envia evento à SEFAZ ao cancelar. É só uma mudança interna — você é responsável por avisar a contabilidade que aquela nota não deve ser considerada.
Itens e tributos
Cada item da NFRec representa uma linha de produto/serviço da nota original do fornecedor. Os campos comuns:
| Campo |
Descrição |
| Descrição |
Texto livre do produto/serviço. |
| Quantidade |
Decimais permitidos. |
| Valor unitário |
Decimal — em moeda da empresa. |
| Valor total (calculado) |
Quantidade × valor unitário. Read-only. |
Os campos de tributo variam pelo tipo de nota:
| Tipo de nota |
Campos de tributo no item |
| NFe 55 |
Alíquota ICMS + Valor ICMS · Alíquota IPI + Valor IPI · Alíquota PIS + Valor PIS · Alíquota COFINS + Valor COFINS |
| NFCom / NFe 21 / NFe 22 |
Alíquota ICMS + Valor ICMS |
| NFSe |
Alíquota ISS + Valor ISS · Alíquota IR + Valor IR · Alíquota CSLL + Valor CSLL |
Cálculo automático: ao preencher a alíquota, o sistema calcula o valor do tributo como valor = (alíquota × valor total) / 100. Os campos de valor ficam read-only — só editáveis indiretamente pela alíquota. Você pode editar manualmente se a nota original tiver arredondamentos diferentes — abra um chamado se isso acontecer com frequência.
Tela de adicionar/editar — área de botões
NFRec tem a área de botões mais enxuta de todos os módulos fiscais — apenas 1 botão.
| # |
Botão |
Quando aparece |
O que faz |
| 1 |
Ver Documento |
Sempre que a NFRec tem Venda Pagamento vinculada |
Abre em nova janela a conta a pagar (Venda Pagamento) correspondente. Útil pra conferir valor, fornecedor e estado financeiro da fatura. |
Não há botões de Transmitir, Consultar, Cancelar (via SEFAZ), Imprimir DANFE, Enviar e-mail — porque NFRec não tem fluxo fiscal externo. Cancelar é feito alterando o campo Situação diretamente.
Fluxos comuns do operador
Roteiros curtos para as operações frequentes. NFRec é um cadastro simples — a maior parte do tempo é só digitação a partir do DANFE.
Como lançar uma nova NFRec
-
Abra o DANFE ou XML do fornecedor pra ter os dados em mãos.
-
Confirme que o fornecedor já está cadastrado como Cliente PJ no Quaza. Se não, cadastre antes.
-
Crie a Venda Pagamento em Financeiro → Venda Pagamento com o valor total da nota e o vínculo ao fornecedor.
-
Acesse Fiscal → NFRec e clique em + Adicionar.
-
Preencha o cabeçalho: vínculo com Venda Pagamento (idVenda), descrição, tipo de nota, número, data de emissão.
-
Adicione cada item: descrição, quantidade, valor unitário, alíquotas dos tributos aplicáveis.
-
Salve. A NFRec fica em Ativa e os dados ficam disponíveis para o contador.
Como cancelar uma NFRec
- Abra a NFRec.
- Mude o campo Situação de Ativa para Cancelada.
- Salve. O registro fica no histórico (não é deletado), mas não conta mais para a auditoria/extração tributária.
- Comunique ao contador que aquela nota deve ser desconsiderada na próxima escrituração.
Cancelar uma NFRec retroativamente (referente a um mês já fechado contabilmente) pode gerar a necessidade de SPED retificadora pela contabilidade. Confirme com o contador antes.
Como ajustar tributos de uma NFRec já lançada
- Abra a NFRec.
- Localize o item a corrigir e ajuste a alíquota ou os valores.
- Salve. Os tributos ficam recalculados.
Não há "histórico de versões" — a edição sobrescreve. Pra rastrear, deixe uma observação na descrição (ex: "Ajuste de alíquota ICMS de 18% para 17% — autorizado pelo contador 2026-05-15").
Como ver a conta a pagar (Venda Pagamento) vinculada
- Abra a NFRec.
- Clique no botão Ver Documento na área de botões.
- A conta a pagar abre em nova janela — você consulta o estado financeiro (paga / em aberto / atrasada).
Tarefas automáticas
NFRec não tem tarefas automáticas. O cadastro é 100% manual:
- Não há tarefa que baixe XMLs da SEFAZ (DistDFe) automaticamente para criar NFRec.
- Não há integração com e-mail/pasta de XMLs recebidos.
- Não há tarefa de manifestação automática (manifestação é tela manual separada).
- Não há tarefa de extração de SPED — isso é feito pela contabilidade fora do Quaza, com base nos dados que estão nas NFRec Ativas do período.
Comparação com outras notas: NFe/NFCom/NFSe/NFe-SVA têm várias tarefas (geração, transmissão, consulta, envio de e-mail). NFRec não tem nenhuma — porque o lançamento depende exclusivamente do operador digitando os dados a partir do DANFE/XML recebido.
Limitações importantes
NFRec é, propositadamente, um módulo minimalista. Algumas coisas que ele não faz:
| Não faz |
Onde ir |
| Importação automática de XML |
Use Estoque → Importação de XML para importar XMLs de NFe e gerar movimentações de estoque. NFRec é lançamento manual à parte. |
| Manifestação destinatário à SEFAZ |
Use Fiscal → Manifestação NFe para enviar eventos (Confirmação, Desconhecimento, Operação não Realizada) à SEFAZ. NFRec não dispara isso. |
| Entrada no estoque |
Cadastre os equipamentos em Estoque → Equipamento separadamente. NFRec não cria movimentação de estoque automática. |
| Crédito tributário automático |
NFRec registra os tributos. O crédito (PIS/COFINS não-cumulativo, ICMS de entrada) é calculado pela contabilidade externamente (Lucro Real). Simples Nacional não tem crédito tributário. |
| SPED / EFD-Contribuições |
A contabilidade extrai os dados das NFRec Ativas e monta o arquivo SPED externamente. Quaza não tem geração automática de SPED de entradas. |
| Devolução ao fornecedor |
Use NFe de saída (CFOP 5202/6202) emitindo do seu CNPJ. NFRec é só para notas que chegam, não para devoluções que você faz. |
De onde vêm os dados
| Campo da NFRec |
Origem |
| Fornecedor |
Vínculo com Venda Pagamento (idVenda) → cliente PJ cadastrado |
| Venda Pagamento (conta a pagar) |
Financeiro → Venda Pagamento |
| Tipo / número / data / valor |
DANFE ou XML do fornecedor — digitação manual |
| Alíquotas e valores de tributo |
DANFE ou XML do fornecedor — digitação manual |
| Descrição dos itens |
Texto livre — copiar do DANFE |
Pegadinhas frequentes
1. NFRec não importa XML. Não há tela ou botão para anexar/upload o XML do fornecedor. Você digita os dados manualmente — o XML serve só como referência.
2. NFRec não manifesta destinatário. Manifestação é uma tela separada (Fiscal → Manifestação NFe). Lançar a NFRec não substitui a manifestação — você tem que fazer as duas se a UF/SEFAZ exigir.
3. NFRec não cria movimentação de estoque. Cadastre o equipamento físico em Estoque → Equipamento separadamente, ou use Estoque → Importação de XML (que cria entradas a partir do XML, mas não gera NFRec).
4. NFRec exige Venda Pagamento pré-existente. O fluxo inverso (criar NFRec primeiro, depois Venda Pagamento) não é suportado. Sempre cadastre a conta a pagar antes.
5. Tipo de nota errado muda os campos. Se você escolher "NFe 55" e digitar os tributos, depois mudar para "NFSe", os campos de ICMS/IPI/PIS/COFINS somem e aparecem ISS/IR/CSLL — você terá que redigitar. Confirme o tipo antes de preencher itens.
6. Crédito tributário não é automático. Empresas Lucro Real podem ter direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo das NFRec. O Quaza só armazena os valores — quem calcula o crédito é a contabilidade. Confirme o aproveitamento com seu contador.
7. Cancelar NFRec retroativamente exige SPED retificadora. Se você cancelar uma NFRec referente a um mês cuja SPED já foi entregue, a contabilidade vai precisar retificar. Combine com eles antes.
8. NFe 21 e NFe 22 são modelos legados. Fornecedores que ainda emitem 21/22 estão em regime de exceção — a migração para NFCom é obrigatória. Lance enquanto receber, mas saiba que esses tipos vão sair de circulação.
9. Não há campo de "chave de acesso da nota recebida". NFRec não armazena a chave de 44 dígitos do XML do fornecedor — só número e data. Se precisar dessa rastreabilidade, anote na descrição.
10. NFRec não tem categoria multi-empresa automática. Se você tem várias Empresas NFe (cada uma com CNPJ próprio), confirme manualmente em qual empresa está lançando — o sistema não infere pelo CNPJ do destinatário no XML.
FAQ
Posso usar NFRec para devolução ao fornecedor?
Não. Devolução que você faz é uma NFe de saída do seu CNPJ (CFOP 5202/6202) — emitida pelo módulo NFe, não NFRec. NFRec é exclusivo para notas que chegam.
Tenho que lançar todas as notas que recebo?
Para fins fiscais, sim — pelo menos as que afetam tributos (NFe de mercadoria, NFCom de comunicação, NFSe de serviço). Notas pequenas e irrelevantes podem ficar fora, mas confirme com seu contador qual a régua para sua empresa.
A NFRec gera crédito tributário automaticamente?
Não. O Quaza só armazena alíquotas e valores. O cálculo de crédito (PIS/COFINS não-cumulativo no Lucro Real, ICMS de entrada, etc) é feito pela contabilidade externamente, geralmente no fechamento mensal.
Como importar várias notas de uma vez?
Não há importação em lote. Cada NFRec é lançada manualmente. Para entrada de mercadoria (XML) automatizada, use Estoque → Importação de XML — mas isso é movimentação de estoque, não NFRec.
NFRec aparece no SPED do Quaza?
Não — o Quaza tem SPED de saídas (NFSe + NFe-SVA), mas não de entradas. A escrituração de entradas é feita pelo contador, extraindo manualmente os dados das NFRec Ativas do período.
Cancelei uma Venda Pagamento — a NFRec vinculada também é cancelada?
Não automaticamente. Cancelar a conta a pagar não muda o estado da NFRec. Você precisa abrir a NFRec e mudar a Situação para Cancelada manualmente.
Preciso manifestar uma NFe recebida — é por aqui?
Não. A manifestação do destinatário (Confirmação da Operação, Desconhecimento, Operação não Realizada) é feita em Fiscal → Manifestação NFe. NFRec é só o registro contábil — não envia eventos à SEFAZ.
Posso vincular uma NFRec a mais de uma Venda Pagamento?
Não. Cada NFRec vincula-se a exatamente uma conta a pagar. Se a nota recebida cobre vários documentos financeiros distintos, lance uma NFRec por conta.
Qual a diferença entre NFRec e Importação de XML do Estoque?
Importação de XML (Estoque → Importação de XML) lê o XML do fornecedor e cria movimentação de entrada no estoque automaticamente. NFRec é o lançamento fiscal/contábil daquela mesma nota — campos diferentes, telas separadas. Em alguns casos você usa os dois para a mesma nota (estoque pra controle físico + NFRec pra escrituração).
NFRec tem prazo de lançamento?
O Quaza não impõe prazo. A obrigação fiscal varia por regime — geralmente as notas precisam estar escrituradas até o fechamento do SPED do mês (data limite legal). Confirme com seu contador.
Posso editar uma NFRec depois de Ativa?
Sim — diferente das notas que você emite, NFRec não tem "estado fiscal definitivo". Mas ajustes em meses já fechados contabilmente podem exigir SPED retificadora pela contabilidade.
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