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Documento Electrónico Paraguay (ES-PY)

Documento Electrónico Paraguay — Quaza

DE — Documento Electrónico, fiscal electrónico de Paraguay

El DE (Documento Electrónico) es el equivalente paraguayo a la NFe/NFCom brasileña.

En esta wiki:

Qué es DE

El DE (Documento Electrónico) es el documento fiscal electrónico de Paraguay — equivalente a la NFe/NFCom de Brasil. Es emitido electrónicamente, firmado digitalmente, validado por la SET, y tiene versión visual (KuDE) entregada al cliente.

Para un proveedor en Paraguay, todo servicio (internet, telefonía) genera un DE.
Menú: Fiscal → Documento Electrónico

Tipos de DE

Modelo Tipo
01 Factura electrónica
02 Autofactura
04 Comprobante de retención
05 Nota de crédito
06 Nota de débito
07 Nota de remisión

Glosario

Término Significado
DE Documento Electrónico.
SET Subsecretaría de Estado de Tributación.
SIFEN Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional.
CDC Código de Control.
KuDE Representación visual del DE.
Timbrado Autorización de emisión.
RUC Registro Único de Contribuyentes.
FacturaSend Middleware fiscal.

Flujo de emisión

OPERADOR QUAZA (servidor) FacturaSend SET / SIFEN 1 Mensualidad / Factura genera el documento Crea el documento estado CREADA 2 Clic en "Procesar" manual O tarea Arma JSON · POST API estado ENVIADA Recibe el documento 3 Valida · firma XML envía al SIFEN Valida el DE (5–30s) aprueba: CDC · o rechaza 4 Recibe vía webhook APROBADA / RECHAZADA Devuelve el resultado 5 Envía el KuDE al cliente Genera el KuDE (PDF) documento aprobado

Flujo del Documento Electrónico (PY) — Quaza → FacturaSend → SIFEN (carriles: Operador · Quaza · FacturaSend · SET/SIFEN).

Campos obligatorios

Campo Qué es
Emisor (empresa) RUC, razón social, dirección
Receptor (cliente) RUC o CI, nombre, dirección
Fecha emisión Cuando fue emitido
Timbrado Número de autorización
Número DE Secuencial dentro del timbrado
Ítems Productos/servicios con cantidad, valor, IVA
Valor total Suma + tributos
Forma de pago Efectivo, transferencia, cheque
CDC Generado por la SET tras aprobación

Trampas frecuentes

1. Timbrado agotado. No puede emitir hasta obtener nuevo número.
2. Cancelamiento fuera del plazo. SET acepta dentro de 48h.
3. RUC del cliente inválido.
4. IVA mal calculado. 10% o 5% según producto.
5. KuDE no enviado al cliente.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Documento Electrónico (DE) en Paraguay?

Es la factura/nota electrónica del régimen SIFEN de la SET — equivale à NF-e brasileña. Quaza la genera y la transmite vía FacturaSend.

¿Cómo obtengo las credenciales para el FacturaSend?

Regístrese en el FacturaSend y configure la empresa; Quaza guarda el token de forma cifrada.

¿Puedo tener más de una empresa emisora en el mismo Quaza?

Sí. Cada empresa tiene sus propias credenciales SET/FacturaSend aisladas.

¿Cómo cancelar un documento emitido?

Envíe el evento de cancelación al SIFEN, dentro del plazo (en general 48h). Pasado el plazo, emita una Nota de Crédito (NC).

¿Se admiten facturas en moneda extranjera?

Sí — USD/EUR/BRL. La conversión a guaraní usa el cambio del día de la emisión.

¿Cuánto tarda el SIFEN?

5-30s en condiciones normales. Los picos (fin de mes) pueden tardar algunos minutos.

¿Qué es el CDC?

Código de Control — el código único del documento electrónico (equivale a la clave de acceso de la NF-e). NO es cancelación.

¿Qué es el KuDE?

El PDF que representa el documento electrónico (equivale al DANFE).

¿Qué pasa si el SIFEN rechaza?

El documento queda Rechazado con el motivo; corrija los datos y reenvíe.

¿La emisión es automática o manual?

Puede ser automática (tarea de generación) o manual (botón Procesar en la pantalla del documento).

Ciclo de vida del DE

Cada Documento Electrónico pasa por estados bien definidos desde su creación hasta el archivo final. Conocer estos estados ayuda a diagnosticar problemas y a hacer seguimiento adecuado:

Estado Significado Acciones disponibles
Borrador DE preparado, no enviado a la SET Editar, eliminar, enviar
Enviando FacturaSend procesando Esperar (no editar)
Aprobado SET autorizó, CDC asignado Cancelar (48h), generar nota crédito
Rechazado SET no autorizó (ver motivo) Corregir y reenviar
Cancelado CDC inactivado dentro del plazo Solo consulta
Inutilizado Numeración descartada antes de uso Solo consulta

Cada transición de estado se registra en el historial del DE. Si un DE queda mucho tiempo en "Enviando", verifique conexión con FacturaSend. Si rechaza repetidamente, revise el formato de los datos enviados (RUC del cliente, IVA aplicado, items).

Checklist operacional

Use este checklist como referencia rápida para garantizar que el módulo está siendo operado correctamente:

  • Configuración inicial validada — todos los campos obligatorios completados, permisos atribuidos, integraciones testadas
  • Equipo entrenado — al menos dos operadores saben operar; redundancia previene paralización
  • Procedimiento documentado — paso a paso de operaciones recurrentes disponible en lugar accesible
  • Backups al día — backup automático corriendo, último restore testado en los últimos 90 días
  • Monitoreo activo — alertas configuradas para fallas críticas, logs siendo revisados semanalmente
  • Plan de contingencia — si el módulo cae, equipo sabe cómo operar manualmente hasta volver
  • Auditoría periódica — revisión mensual de inconsistencias; trimestral de eficiencia operacional
  • Documentación de cambios — alteraciones relevantes registradas (fecha, autor, motivo, impacto)

Indicadores típicos a acompañar

Cada proveedor define sus propios KPIs, pero algunos son casi universales para este tipo de operación:

  • Volumen mensual procesado (registros, transacciones, eventos)
  • Tasa de error (% de operaciones que fallaron)
  • Tiempo medio de respuesta/procesamiento
  • Cobertura (% de la cartera atendida por el módulo)
  • Satisfacción operacional (feedback del equipo que usa)

Compare valores actuales con media de los últimos 3 meses. Variación mayor que 20% en cualquier dirección merece investigación — puede ser mejora sostenible o degradación silenciosa.

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