Neste tutorial vamos te mostrar como cadastrar um produto no estoque! Lembre-se que um cadastro correto, facilitam ações posteriores, como a emissão de notas, então, em caso de dúvidas de ordem tributárias, não hesite em acionar o seu escritório de contabilidade ou sua Assessoria Fiscal.
Para isso siga os passos abaixo:
Acesse o Menu > Estoque > Produto > Adicionar Produto, conforme demonstrado na imagem abaixo:
Ao clicar em "+ adicionar produto" abrirá a seguinte tela:
Recomendamos que você preencha todos os dados, não apenas os obrigatórios.
Nome: Preencha com uma descrição clara e de fácil identificação;
Categoria: Selecione uma categoria para o item, a categoria irá definir o tipo de nota que será emitida dependendo da opção selecionada neste campo abrirão outros a serem preenchidos conforme o tipo de nota, em caso de dúvidas acesse a nossa documentação Como cadastrar categorias de estoque;
- Caso a categoria selecionada tiver a nota NFE, terão os seguintes campos a mais para preencher:
NCM: A Nomenclatura Comum do Mercosul é uma convenção de categorização de mercadorias adotada desde 1995 pelo Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina e que toma por base o Sistema Harmonizado;
EAN: Numeração Européia de Artigos. Código de barras composto por uma sequência numérica de 13 dígitos criado pelo fabricante.
CEST: Código Especificador da Substituição Tributária.
Código beneficiário: Deve ser preenchido com o código beneficiário.
- Caso a categoria selecionada tiver a nota NFSE, terão os seguintes campos a mais para preencher:
Código do serviço: É o código de serviço cadastrado na prefeitura para emissão de NFSE
Código serviço tributável: É o código de tributação do serviço.
Código beneficiário: Deve ser preenchido com o código beneficiário.
- Caso a categoria selecionada tiver a nota NFESVA, terão os seguintes campos a mais para preencher
Código beneficiário: Deve ser preenchido com o código beneficiário.
- Caso a categoria selecionada tiver a nota NFE21, terão os seguintes campos a mais para preencher
Código classificação: Deve ser preenchido com o código de classificação do serviço prestado;
Código beneficiário: Deve ser preenchido com o código beneficiário.
- Obs: Em caso de dúvidas quanto a informações e códigos fiscais consulte o a sua contabilidade.
Operação Padrão Saída: Você define qual será a operação de saída principal venda, consumo ou comodato.
Valor Custo: Preencha com o valor de custo;
Valor Venda: Preencha com o valor de venda;
Unidade: Defina a Unidade de medida mais apropriada, como metros, pacote ou unidade.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!