Configuraciones fiscales — cadastros que necesitan estar listos ANTES de la primera emisión
Antes de emitir cualquier documento fiscal (NFCom, NFe, NFSe, DE Paraguay), hay cadastros-base que necesitan estar configurados: empresa emisora, CFOPs, CSTs, NCMs, alícuotas, certificado digital.
1 Categoría fiscal
Fiscal → Categoría fiscal
Agrupa productos por tipo de tributación. Ejemplos: "Internet", "Telefonía", "Equipo", "Instalación".
2 Modelo fiscal
Fiscal → Modelo fiscal
Define qué tipo de documento se emitirá para cada operación. Los modelos usados en Brasil:
| Documento |
Modelo |
Cuándo se usa |
| NFe
|
55 |
Venta de mercancía / equipo físico. |
| NFCe |
65 |
Venta en mostrador a consumidor final (PDV). |
| NFCom
|
62 |
Servicio de comunicación — internet, telefonía, TV por suscripción. |
| NFSe
|
— |
Servicios / mano de obra (instalación, soporte, visita técnica). |
| SVA
|
— |
Servicio de Valor Agregado — streaming, OTT, antivirus. |
| NFe 21 / 22 |
21 / 22 |
Depreciado — modelos antiguos de comunicación, sustituidos por la NFCom. |
Resumen: Producto → Categoría → Serie → Tipo de Factura + Empresa Fiscal.
Ejemplo práctico
Proveedor que vende internet, telefonía VoIP e instalación cadastra:
| Categoría de Producto |
Serie |
Tipo de Factura |
| "Telecom" |
Serie 1 (NFCom) |
NFCom |
| "Servicios" |
Serie 2 (NFSe) |
NFSe |
| "Equipos" |
Serie 3 (NFe 55) |
NFe modelo 55 |
Cliente contrata Internet (R$ 80) + Instalación (R$ 100) + Router (R$ 250) → sistema genera 3 facturas separadas.
Categoría fiscal vs Categoría de producto
| Ítem |
Función |
| Categoría fiscal |
Define tributación (ICMS, ISS, IBS/CBS). |
| Categoría de producto |
Define tipo de factura y empresa fiscal. |
Producto tiene los dos.
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3 Serie fiscal
Fiscal → Serie fiscal
Numeración secuencial de las notas, separada por serie y establecimiento.
4 Situación Tributaria
Fiscal → Situación tributaria
Códigos CST (régimen normal) y CSOSN (Simples Nacional) que definen cómo los tributos son aplicados.
5 Naturaleza de Operación
Fiscal → Naturaleza de operación
Define el tipo de operación (venta, transferencia, devolución, etc.). Cada naturaleza tiene CFOP asociado.
6 Producto fiscal
Fiscal → Producto
Cadastro de productos para emisión fiscal. Vincula NCM, CFOP, CEST, categoría fiscal, situación tributaria, alícuotas.
🔀 Cómo el Sistema Decide Qué Tipo de Factura Cada Producto Genera
Cada producto tiene una cadena de configuraciones que determina qué modelo de factura será emitida (NFe 55, NFCom, NFSe, etc.):
| Paso |
Configuración |
Qué define |
| 1 |
Producto |
Vinculado a una Categoría de Producto
|
| 2 |
Categoría de Producto |
Apunta a una Serie Fiscal + Empresa Fiscal
|
| 3 |
Serie Fiscal |
Define el Tipo de Factura (NFe 55, NFCom, NFSe, etc.) |
| 4 |
Empresa Fiscal |
Empresa que emite (CNPJ/RUC, certificado) |
Resumen: Producto → Categoría → Serie → Tipo de Factura + Empresa Fiscal.
Ejemplo práctico
Proveedor que vende internet, telefonía VoIP e instalación cadastra:
| Categoría de Producto |
Serie |
Tipo de Factura |
| "Telecom" |
Serie 1 (NFCom) |
NFCom |
| "Servicios" |
Serie 2 (NFSe) |
NFSe |
| "Equipos" |
Serie 3 (NFe 55) |
NFe modelo 55 |
Cliente contrata Internet (R$ 80) + Instalación (R$ 100) + Router (R$ 250) → sistema genera 3 facturas separadas.
Categoría fiscal vs Categoría de producto
| Ítem |
Función |
| Categoría fiscal |
Define tributación (ICMS, ISS, IBS/CBS). |
| Categoría de producto |
Define tipo de factura y empresa fiscal. |
Producto tiene los dos.
🔗 Veja também
Setup recomendado
- Cadastrar Categorías.
- Cadastrar Modelo.
- Cadastrar Serie.
- Cadastrar Situación Tributaria.
- Cadastrar Naturaleza de Operación.
- Cadastrar Producto fiscal.
- Vincular al plan de venta.
Glosario
| Término |
Significado |
| Categoría fiscal |
Agrupa productos/servicios con la misma regla de tributación — facilita el registro en lote. |
| Modelo fiscal |
El tipo de nota: 55 = NFe, 62 = NFCom, etc. |
| Serie fiscal |
Numeración secuencial de las notas dentro de un modelo/ambiente. |
| Situación Tributaria (CST/CSOSN) |
Código que define cómo incide el ICMS sobre el ítem. |
| Naturaleza de Operación |
Describe el tipo de operación (venta, devolución, remesa); influye en el CFOP. |
| Producto fiscal |
La configuración fiscal ligada al producto del catálogo — define qué nota emitir y cómo tributar. |
| CFOP |
Código Fiscal de Operaciones y Prestaciones — clasifica la operación en la nota. |
| NCM |
Nomenclatura Común del Mercosur — clasifica la mercancía. |
| Empresa fiscal |
La persona jurídica emisora (razón social, CNPJ, certificado). |
Trampas frecuentes
1. Falta de validación post-configuración. Cadastro hecho sin teste real = atrapa el error en producción. Siempre teste con dato dummy antes.
2. Permisos mal definidos. Operador con acceso de admin = riesgo. Defina roles claros.
3. No entrenar equipo nuevo.
4. Cambiar configuración sin registrar. Quién cambió, cuándo, por qué — se pierde rastro.
5. Ignorar alertas/notificaciones.
6. Operaciones masivas sin dry-run. Antes de aplicar a 1000 registros, teste con 5.
Preguntas frecuentes
¿Necesito configurar todo esto antes de emitir?Sí — sin los registros base (modelo, serie, situación tributaria, naturaleza) la emisión falla o la SEFAZ rechaza.
¿Cuál es la diferencia entre Modelo y Serie?El Modelo es el tipo de nota (55=NFe, 62=NFCom); la Serie es la numeración dentro del modelo/ambiente.
¿Cómo decide el sistema qué nota emitir?Por la configuración del producto/servicio — vea la sección "Cómo el sistema decide".
¿Quién define la situación tributaria y la alícuota?El contador — depende del régimen tributario y del producto/servicio.
Cambié un registro, ¿afecta notas ya emitidas?No — vale para notas nuevas; las ya emitidas mantienen lo que tenían.
¿Qué es la Categoría fiscal?Agrupa productos/servicios con la misma regla fiscal, facilitando el registro en lote.
¿Para qué sirve la Naturaleza de Operación?Describe el tipo de operación (venta, devolución, remesa) e influye en el CFOP de la nota.
¿Qué hago si la Serie agota la numeración?Registre una nueva serie (o reinicie según la regla fiscal) y coordine con el contador.
¿Puedo tener más de una Empresa fiscal emisora?Sí — multi-empresa; cada una con sus registros y certificado propios.
¿Dónde asocio el Producto fiscal al producto del catálogo?En el registro del producto, campo Producto fiscal — es lo que liga el ítem a la regla tributaria.
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