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SPED Fiscal e SVA SPED (PT)

SPED Fiscal e SVA SPED — Quaza

SPED Fiscal e SVA SPED

Como gerar os arquivos do SPED Fiscal e SVA SPED para entrega à SEFAZ

O SPED Fiscal e o SVA SPED Fiscal são arquivos obrigatórios que o provedor entrega à Receita Estadual mensalmente, consolidando todas as operações fiscais do período. O Quaza gera esses arquivos prontos para envio.

Nesta wiki:

O que é o SPED

SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) é o arquivo que você envia para a Receita Estadual, no padrão oficial, com todas as movimentações fiscais do mês.

Tipo Para que serve
SPED Fiscal Movimentações de mercadorias (NFe-55, entradas, saídas, IPI, ICMS).
SVA SPED Fiscal Movimentações de Serviços de Valor Agregado (NFe SVA).

Como gerar

Acesse o menu correspondente:

Fiscal › SPED Fiscal

ou, para o SVA:

Fiscal › SVA SPED Fiscal
Tela SPED Fiscal

Tela do SPED Fiscal — botão Gerar Sped no canto superior direito.

Clique em Gerar Sped e o sistema abre uma janela onde você preenche:

  • Empresa — qual empresa fiscal vai gerar o arquivo;
  • Período — mês/ano de referência;
  • Inventory ou outros parâmetros específicos.
Popup de geração SPED

Janela de geração do SPED — preencha empresa e período, clique em Gerar.

Após gerar, o arquivo aparece na listagem. Clique em Baixar para fazer o download e enviar para a contabilidade ou para a SEFAZ.

Pegadinhas

1. Período fechado. O SPED só gera para meses já encerrados. Mês corrente ainda não está consolidado.
2. Notas precisam estar Aprovadas. Notas em estado Criada/Rejeitada/Cancelada não entram no SPED. Antes de gerar, confira o status das notas do mês.
3. Cadastros base completos. Empresa, Série, CFOP, NCM, Situação Tributária precisam estar configurados nas notas. Erro nos cadastros é a causa #1 de SPED rejeitado pela SEFAZ.
4. SPED Fiscal ≠ SPED Contribuições. O Quaza gera o SPED Fiscal (mercadorias). O SPED Contribuições (PIS/COFINS) é gerado pela contabilidade.

Periodicidade do SPED

Período Janela Quando usar
Mensal 1 a último dia do mês Padrão. Maioria dos contribuintes.
Trimensal 3 janelas por mês: 1-10, 11-20, 21-último Empresas com obrigatoriedade decendial.

Filtro de notas no SPED

Apenas notas em estado válido entram no arquivo:

  • NFCom: estado Protocolada.
  • NFe21: estado Ativa.
  • Outros modelos: estado válido conforme legislação.

Nomenclatura do arquivo gerado

Formato: UF + CNPJ(14d) + AnoMês + CódPeriodo + EFD.TXT — exemplo: SP12345678901234202405001EFD.TXT (SP, CNPJ ..., maio/2024, período 001).

Perguntas frequentes

Quando entregar o SPED?

Mensalmente, no prazo definido pela legislação estadual (geralmente até o 15° dia útil do mês seguinte). Confirme com a contabilidade.

Posso regerar o arquivo?

Sim. Cada geração cria um arquivo novo na listagem. Use o mais recente.

O sistema envia direto para a Receita?

Não. O Quaza gera o arquivo; o envio é feito pelo PVA do SPED (programa da Receita) ou pelo seu contador.