Neste manual vamos demonstrar alguns problemas de envio à Sefaz, e como resolvê-los.
ATENÇÃO: Se no arquivo de log de erros constam somente Advertências, significa que o arquivo está correto, não havendo erros e sendo possível enviar à Sefaz, significa que está tudo ok.
1° Situação:
Algum cadastro de cliente/produto está errado ou faltando informação (para corrigir você pode ir na nota/cliente, verificar e corrigir a informação e depois gerar a remessa novamente, baixar e colocar no validador novamente). Nesse caso deve ser visto qual o código do erro no arquivo de log de erros (segue uma imagem abaixo de onde fica o código do erro), pesquisando o código no seguinte link https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/TabErros_CAT79_03_v3_00d.pdf
O último número de cada linha é o número de cada nota fiscal, podendo pesquisar esse número no sistema para encontrar qual a nota que apresenta o erro.
(O "E" indica que houve erro na nota e o número destacado indica o número de erro que deve ser pesquisado na tabela de erros)
2° Situação:
Se for um problema de nota fora de sequência, entre em contato com o suporte para podermos auxiliar.
3° Situação:
Se aparece outro erro que não seja de informações do cliente/produto da nota ou sequência, então provavelmente você está utilizando uma versão desatualizada do validador do governo, para isso será necessário acessar o seguinte link e realizar o download e instalação https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Paginas/Downloads.aspx
Após ajustar o erro, será necessário gerar uma nova remessa (a remessa anterior será substituída pela nova), após gerar a nova remessa, é necessário fazer o procedimento novamente no validador do governo com essa nova remessa.
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!