Cómo verificar si los boletos de la remesa (y los débitos en cuenta) fueron dados de baja con éxito — desde la pantalla Item de Devolución.
Qué es Item de Devolución
La pantalla Item de Devolución (Cobranza → Item de Devolución) lista cada ítem de cada archivo de devolución (remesa/devolución CNAB y débito en cuenta), con la operación, la ocurrencia y el mensaje que el banco devolvió. Por ahí revisás si un boleto/débito efectivamente fue dado de baja o si volvió con error.
Cada fila = 1 título de la devolución. Columnas clave: Financiero (qué título), Operación (el código devuelto por el banco), Ocurrencia y Mensaje (el motivo en texto).
Cómo funciona la verificación
Abrís Item de Devolución, identificás la devolución deseada y analizás las columnas que indican el resultado de cada título:
Glosario
| Término |
Qué significa |
| Devolución |
Archivo devuelto por el banco con el resultado de los boletos enviados (remesa) o de los débitos en cuenta. |
| Ítem de la devolución |
Cada fila del archivo de devolución — corresponde a un título y a lo que ocurrió con él. |
| Operación |
Código devuelto por el banco indicando qué ocurrió (ej.: liquidado, dado de baja, con error). |
| Ocurrencia |
Categoría/descripción de la operación (ej.: tarifa de instrucciones, débito de tarifas). |
| Mensaje |
Texto explicativo del banco — útil cuando algo falló (ej.: Financiero anteriormente pago, Insuficiencia de fondos). |
Antes de empezar
Vas a necesitar:
• Acceso al menú Cobranza → Item de Devolución.
• Saber qué devolución (archivo) querés analizar — en general, la última procesada de la cartera.
Paso a paso
Cobranza → Item de Devolución
1 Accedé a Cobranza → Item de Devolución. La pantalla muestra todos los ítems de las devoluciones procesadas, con las columnas Operación, Ocurrencia y Mensaje.
Pantalla Listar ítems de la devolución: cada fila es un título con la operación/ocurrencia devuelta por el banco y el mensaje en texto. A la derecha, el botón Ir a devolución abre el archivo de devolución completo.
2 Usá la búsqueda rápida y los filtros para localizar la devolución a analizar.
3 Revisá las columnas Operación y Mensaje — indican si el boleto fue dado de baja (ej.: Liquidado) o si volvió con error (ej.: Insuficiencia de fondos, Financiero anteriormente pago).
4 Para ver solo los casos problemáticos, hacé clic en Filtros y seleccioná la opción Listado de errores.
5 Analizá los casos presentados y tomá la acción correspondiente (renegociar, ajustar el financiero, etc.).
Errores frecuentes
1. Operación ≠ Mensaje. La Operación es el código del banco; el Mensaje es el texto. Siempre revisá los dos para entender qué pasó.
2. "Financiero anteriormente pago" no es error del sistema — es el banco avisando que aquel título ya estaba dado de baja en Quaza antes de la devolución.
3. Usá el filtro de errores para enfocar. En archivos grandes, "Listado de errores" deja solo las ocurrencias problemáticas en pantalla.
4. No es la pantalla de la devolución. Item de Devolución lista los ítems; para ver el archivo en sí, usá el botón Ir a devolución o la pantalla Devolución CNAB.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé que un boleto fue dado de baja?Por la columna Operación (código del banco) y el Mensaje — en general, ocurrencias de liquidación/baja indican éxito.
¿Cómo veo solo los boletos con error?Hacé clic en Filtros y marcá Listado de errores; el grid pasa a mostrar solo los casos problemáticos.
¿Estas devoluciones cubren remesa y débito en cuenta?Sí. La pantalla es el punto común para revisar el resultado tanto de los archivos de devolución (CNAB) como de los débitos en cuenta.
¿Qué significa "Insuficiencia de fondos"?El banco devolvió informando que la cuenta del cliente no tenía saldo para el débito — el título no fue dado de baja.
¿Y "Financiero removido"?El título asociado a ese ítem ya no existe en Quaza (fue removido) — en general requiere revisión de lo que pasó antes de la devolución.
¿Puedo abrir el financiero del cliente directo de acá?Sí — hacé clic en el enlace de la columna Financiero para abrir el título y su cliente.
¿Por qué aparece "Tarifa de instrucciones"?Son tarifas cobradas por el banco por movimientos en el boleto — no impiden la baja, pero figuran como ocurrencia.
¿Qué hago cuando el título volvió con error?Tratá cada caso según el motivo: renegociar (sin fondos), revisar registro (financiero removido), etc. Después de regularizado, la próxima devolución refleja el nuevo estado.
¿Dónde sigo el archivo de devolución completo?Usá el botón Ir a devolución o la pantalla Devolución CNAB (Cobranza).
¿Quién puede usar esta pantalla?El operador con acceso al menú Cobranza → Item de Devolución.
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