Para realizar o cadastro e configuração de uma nova Situação Tributária siga os passos abaixo:
Lembre-se da importância desse processo na administração do fiscal do seu provedor, então, caso tenha alguma dúvida, contate o seu contador ou Consultoria Fiscal para orientações de cunho fiscal.
1º Menu > Fiscal > Situação Tributária > Adicionar Situação Tributária
-
Descrição: Conceda uma descrição para a Situação Tributária de fácil identificação;
-
Situação tributária (CST): Código de Situação Tributária ou CST é o código determina a tributação do produto, onde são classificados da seguinte forma: Essa tabela tem relação com a forma de aquisição do produto.
-
Código de enquadramento (cEnq): O Código de Enquadramento Legal do IPI é uma classificação dada as Operações com incidência de IPI e foi divulgada na NT 2015/002 a obrigatoriedade de uso do cEnq, nesse campo basta selecionar o código correto;
-
Aliquota (pIpi): Preencha com o percentual correto do imposto;
Filtros: é onde você configura em quais situações será aplicada a situação tributária configurada acima (lembrando que há três situações tributárias padrões no sistema, onde não podem ser modificadas)
Cliente - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente um cliente em específico;
Produto - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente um produto em específico;
Tipo de pessoa - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente um tipo de pessoa (física ou jurídica) em específico;
Contribuinte - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente clientes/fornecedores que pertencem a um tipo de contribuinte (se contribui ou não) em específico;
Tipo de atividade - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente clientes/fornecedores de um tipo de atividade em específico (caso for produtor rural, será possível informar a Inscrição Estadual no cadastro);
Categoria do produto - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente um tipo de categoria de produto em específico;
Tipo de nota - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente um tipo de nota em específico;
Série fiscal - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente uma série fiscal em específico;
CFOP - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente um CFOP em específico;
UF - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente uma Unidade Federativa em específico;
Categoria fiscal - informa se essa situação tributária irá pertencer a somente um tipo de categoria fiscal em específico.
Destaca-se a Categoria fiscal, onde podemos colocar isso para todos os produtos com tal categoria terem uma determinada situação tributária (não sendo necessário sempre informar Pis/cofins, Icms e Ipi em cada produto que tem a mesma situação tributária);
2º Finalizado o cadastro, clique em "Gravar Situação Tributária", e ela já estará disponível para utilização em outras telas do sistema
TENHA ATENÇÃO NOS SEGUINTES ITENS:
1 - Por padrão o sistema cria 1 pra cada com alíquotas 0% (não tributado);
2 - Dependendo da situação tributária do seu provedor (Lucro Líquido, Lucro Real ou Lucro Presumido) podem ser necessárias várias configurações diferentes nessa tela, novamente reforçamos a necessidade de acompanhamento de um contador, ou profissional da área contábil.
Ainda tem dúvida de como cadastrar uma nova Situação Tributária?
Sem problemas, entra em contato com a nossa equipe do suporte através dos nossos canais de comunicação, teremos prazer em te auxiliar :)
Gostou da nossa solução para provedores? Entra em contato com a gente e conheça outras soluções que o Quaza Provedores tem a oferecer ao seu provedor. Para falar com o nosso time comercial, clique aqui
.