Central de Ajuda Quaza Provedores
Cliente
Cliente
- Cliente esqueceu a senha do portal
- Como criar filtros no sistema
- Exportar informações do sistema
- CPF duplicado
- Excluir cadastro de clientes do sistema
- Cadastro de clientes
- Como unificar clientes
- Cadastro de fornecedor
- Itens necessários para funcionar a indicação
Usuário
- Porque meu cliente não foi bloqueado
- Como funciona o aceite eletrônico de contrato
- Como saber se o meu cliente esta bloqueado
- Como fazer desbloqueio de confiança
- Como bloquear/desbloquear um cliente de forma manual
- Como verificar causa do término de conexão/sessão do usuário
Grupo
- Adicionar planos / grupo
- Remover planos / grupo
Contrato
- Como isentar um contrato
- Onde encontro o meu modelo de contrato
- Onde encontro o comprovante de aceite eletrônico
- Como atualizar o plano/grupo no contrato do cliente
- Como posso fazer a impressão do contrato
- Fazer unificação de cobranças
- Cancelar contrato
- Configuração de novo serviço de contrato
- Criar um contrato novo
- Como unificar contratos
- Como conceder Bônus no contrato
- Como configurar o aceite do contrato e como o cliente deve utilizá-lo
- Como fazer atualização de plano (Atualizado)
Contrato Serviço
- Criar serviços de contrato
Contrato Regra
- Explicação da tela Contrato Regra
Fatura
- Explicação da tela Fatura e demais informações
Fatura Template
- Explicação da tela Fatura Template
Suporte
Atendimento
- Como posso fixar o valor de um serviço
- Como parcelar um financeiro/boleto de instalação
- Como esconder atendimentos no portal técnico ?
- Como utilizar a aba de Suporte? (SENDO FEITO AINDA)
Serviço
- Como funciona a Degustação de Plano?
- Alteração nos Serviços de Atendimento
Estoque
Movimento
- Transferência de estoque / técnico
Produto
- Cadastro de produtos
- Como dar entrada de produto
Categoria
- Cadastro de categorias
- Cadastrar categoria de estoque
Unidade
- Cadastrar novas Unidades de Medidas no Estoque
Importação XML
- Como Importar Nota Fiscal em Arquivo XML
Local
- Como cadastrar um novo local para o estoque
Financeiro
Financeiro
- Integração com o Gateway Banco Sicredi
- Como verificar/resgatar boletos removidos por engano
- Como gerar um boleto com o valor diferente de contrato
- Dar baixa manual de boleto
- Como criar chave Pix com número de telefone
- Dar baixa manualmente de um financeiro
- Débito em conta - anotações importantes após integração da carteira
- Remover Financeiro
- Reabrir Financeiros
- Como criar financeiros sem vínculos de contrato?
- Como remover uma autorização de débito em conta?
- Como remover um Financeiro com Nota Vinculada emitido em Competência Passada
Sequência
- Gerar boletos para todos os clientes de uma única vez
Fiscal
NFE
- Explicação da tela NFE
NFE 21/22
- Explicação da tela NFE 21/22
NFSE
- Explicação da tela NFSE
SVA
- Explicação da tela SVA
DICI
- Explicação da tela DICI
Convênio 201/17
- Explicação da tela Convênio 201/17
Sped Fiscal
- Explicação da tela Sped Fiscal
Situação Tributária
- Explicação da tela Situação Tributária
DICI Tráfego
- Explicação da tela DICI Tráfego
Remessa (NFE 21/22)
- Explicação da tela Remessa NFE 21/22?
Manifestação
- Explicação da tela manifestação
Inutilização
- Explicação da tela inutilização
Empresa (NFE)
- Explicação da tela Empresa (NFE)
Produto
- Explicação da tela produto
Operação
- Explicação da tela operação
CFOP
- Explicação da tela CFOP
NCM
- Explicação da tela NCM
Dúvidas Frequentes Módulo Fiscal
- Financeiro antigo - Importar o certificado A1 no sistema Quaza Provedores
- Como gerar e exportar relatório de NF-55
- Como gerar e exportar relatório de NFE21/22
- Onde encontro os arquivos de remessa das notas, e como transmito os arquivos para a SEFAZ
- Como coletar relatório de notas SVA emitidas pelo sistema
- Como coletar o arquivo Sped Fiscal
- Cancelar nota fiscal
- Enviar relatório DICI para o NOVO SITEMA ANATEL
- Adequações Convênio 201/17
- Como gerar um Dici Semestral
- Configuração nota antecipada
- Importar certificado A1 no sistema Quaza
- Como gerar relatório de nota NFSE
- Possíveis problemas na remessa e como resolvê-los
- Como funciona a retenção fiscal
- O que fazer quando não foi gerada ou enviada uma nota?
Natureza de Operação
- Explicação da tela Natureza de Operação
Categoria Fiscal
- Explicação da tela Categoria Fiscal
Comunicação
Campanha
- Como envio mensagens em massa/lote para os clientes
Email
- Localizar servidor de email
- Emails enviados aos clientes
- Como configurar um servidor de email do Gmail
- Como adicionar mais de dois e-mails para o cliente.
- Como remover um e-mail
Rede
Concentrador
- Por que meu cliente não está recebendo a Queue, ou, controle de banda
- Como reestabelecer comunicação API do Sistema com o Concentrador
- Cadastro de concentrador MIKROTIK
Ips IPV4
- Fixar um IP no usuário
- Como cadastrar novos IPs no sistema
Ips IPV6
- Tutorial de Implantação de IPv6
Fibra
ONU
- Realizar leitura de sinal de uma ONU
- Como alterar Padrão nome, utilizado para autorização de ONU's
- Como desprovisionar uma ONU
- Como autorizar ONUs Router?
- Como importar Profile Flow/Line para o sistema
- Como cadastrar perfil de ONU
- Como cadastrar modelos de ONU
Admin
Configuração
- Instalar CENTOS7 em seu servidor
Empresa
- Cadastro de uma Filial
Grupo
- Como restringir o acesso ao sistema
- Fixar Horário de expediente/Bloco de IPs
Usuário
- Alterar senha de acesso ao sistema
- Como cadastrar um usuário no sistema
Portal
Configuração
- Cliente não tem acesso aos boletos no Portal
Integrações
Integrações disponíveis
- Como integrar CDNTV no meu sistema
- Integrar chatbot no sistema
Interno
Instruções
- Como fazer a aquisição do seu domínio no Registro.br
- Como adquirir uma máquina virtual na LocaWeb
- Como utilizar o Skyline Web?
Aplicativo
Técnico
- Aplicativo do técnico
Cliente
- Aplicativo do cliente
- Cliente não acessa o portal? Respostas frequentes
Recebimento
Caixa Local
- Explicação da tela Caixa Local
Pagamento
Documento
- Como cadastrar um documento (conta a pagar)
- Como realizar o pagamento de um documento (conta a pagar)
Parcela
- Como consultar parcelas de Documentos
Pagamento
- Explicação da tela de Pagamentos
Controle financeiro
Lançamento Manual
- Lançamentos manuais
Carteira de cobrança
- Cadastrar carteira de cobrança
Conta Contábil
- Configurar Conta Contábil para utilização em pagamentos
- Configurar Conta Contábil - Plano de Contas
Financeiro Log
- Visualizar os logs de financeiros (Gateway)
Formas de Pagamento
- Cadastro de formas de pagamento
Fechamentos
- Consultar caixas já fechados
Relatórios de Contas (DRE)
- Acessar a DRE
- Como criar um relatório contábil
- Editar os parâmetros de um relatório contábil já cadastrado
Fluxo de Caixa
- Verificar o Fluxo de Caixa
- Criar e editar filtros dentro do Fluxo de Caixa
Caixa Operador
- Explicação da tela Caixa Operador
Centro de Custo
- Cadastrar centro de custos
Tipo de venda
- Cadastrar tipo de venda
Extrato Carteira
- Extrato de Carteira
CHAT
Chat
- Como Utilizar o Chat
- Chat Desconectado
- Como parar conversa de Bot no Chat
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- Explicação da tela Fatura e demais informações