Neste tutorial vamos te mostrar como você faz os cadastros de produtos no módulo Estoque do sistema Quaza Provedores.
Lembre-se que para isso você precisa ter os sub-modulos "Local" e "Categoria" já configurados em seu sistema. Possuímos tutoriais para isso aqui em nossa Wiki. Para cadastrar seu primeiro produto, siga os passos abaixo:
1º Acesse: Menu > Estoque > Produto
O sistema irá apresentar uma tela com todos os produtos já cadastrados em seu sistema e um botão " + Adicionar produto", como na imagem abaixo.
2º Para adicionar um novo produto, basta clicar no botão descrito acima, e o sistema irá apresentar a tela de cadastro de produtos.
OBS.: Para facilitar o seu trabalho, recomendamos fortemente que você tenha em mãos a nota fiscal dos produtos, de onde você poderá retirar informações fiscais importantes para esse cadastro. Mas claro, todos os campos que devem ser preenchidos podem ser alterados a qualquer momento. Caso você precise, em algum momento emitir uma nota fiscal modelo 55, e os dados não estiverem devidamente preenchidos, você precisará retornar a essa tela de cadastro e fazer os ajustes.
Os campos necessários para preenchimento variam de acordo com o tipo de nota que é emitida para a categoria do produto:
Para produtos que emitem Nota fiscal eletrônica(NFe - 55):
Nome: Onde você preenche com o nome do produto. Preferencialmente utilize os dados da nota de origem desse produto;
Categoria: Selecione uma categoria que se encaixe no item que você está cadastrando. A categoria já precisa ter sido criada, caso não saiba criar uma categoria clique aqui;
Operação padrão de saída: Defina se será "Comodato" ou "Venda";
NCM: A Nomenclatura Comum do Mercosul é um código fiscal. Preferencialmente utilize os dados da nota de origem desse produto;
Icms: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Configurável em situação tributária. Clique aqui
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Ipi: Imposto sobre Produtos Industrializados. Configurável em situação tributária. Clique aqui
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Pis/Cofins: Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Configurável em situação tributária. Clique aqui
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CFOP: Código Fiscal de Operações e de Prestações, é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo.
Referência: Dê uma referência para o produto. Utilize algum dado da nota fiscal de origem ou então crie uma referência personalizada;
EAN: Por definição EAN significa European Article Number, ou, Numeração Europeia de Artigos. É o código de barras do produto;
CEST: Por definição Código Especificador da Substituição Tributária;
Código Beneficiário: É tag, formada pela sigla UF e seis dígitos sequenciais que deve ser preenchido em emissões de notas fiscais. Preferencialmente utilize os dados da nota de origem desse produto;
Valor Custo: Preencha com o valor de custo do produto;
Valor Venda: Preencha com o valor de venda do produto;
Unidade: Defina qual unidade de medida você utilizará, como metros, kilo, pacote... Essas unidades precisam estar configuradas. Caso tenha dúvida sobre como fazer isso, clique aqui;
Peso Líquido: Preencha com o peso do produto fora da embalagem;
Peso Bruto: Preencha com o peso do produto dentro da embalagem;
Após preencher todos os campos, clique em "Gravar produto".
Para produtos que emitem Nota fiscal de comunicação (Nfe21):
Nome: Onde você preenche com o nome do produto. Preferencialmente utilize os dados da nota de origem desse produto;
Categoria: Selecione uma categoria que se encaixe no item que você está cadastrando. A categoria já precisa ter sido criada, caso não saiba criar uma categoria clique aqui;
Operação padrão de saída: Defina se será "Comodato" ou "Venda";
Icms: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Configurável em situação tributária. Clique aqui
.
Pis/Cofins: Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Configurável em situação tributária. Clique aqui
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CFOP: Código Fiscal de Operações e de Prestações, é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo.
Código classificação: Código de classificação do item do documento fiscal.
Referência: Dê uma referência para o produto. Utilize algum dado da nota fiscal de origem ou então crie uma referência personalizada;
Valor Custo: Preencha com o valor de custo do produto;
Valor Venda: Preencha com o valor de venda do produto;
Após preencher todos os campos, clique em "Gravar produto".
Para os produtos que emitem Nota fiscal de serviço (NFSe):
Nome: Onde você preenche com o nome do produto. Preferencialmente utilize os dados da nota de origem desse produto;
Categoria: Selecione uma categoria que se encaixe no item que você está cadastrando. A categoria já precisa ter sido criada, caso não saiba criar uma categoria clique aqui;
Operação padrão de saída: Defina se será "Comodato" ou "Venda";
Pis/Cofins: Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Configurável em situação tributária. Clique aqui
.
Código serviço: Sequência numérica que define o tipo de serviço prestado pela sua empresa ao seu cliente.
Código serviço tributável: Utilizado quando o município tem códigos específicos para serviços.
Referência: Dê uma referência para o produto. Utilize algum dado da nota fiscal de origem ou então crie uma referência personalizada;
Valor Custo: Preencha com o valor de custo do produto;
Valor Venda: Preencha com o valor de venda do produto;
Após preencher todos os campos, clique em "Gravar produto".
Para produtos que emitem Nota de Cobrança (NFeSVA):
Nome: Onde você preenche com o nome do produto. Preferencialmente utilize os dados da nota de origem desse produto;
Categoria: Selecione uma categoria que se encaixe no item que você está cadastrando. A categoria já precisa ter sido criada, caso não saiba criar uma categoria clique aqui;
Operação padrão de saída: Defina se será "Comodato" ou "Venda";
Pis/Cofins: Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Configurável em situação tributária. Clique aqui
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CFOP: Código Fiscal de Operações e de Prestações, é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo.
Referência: Dê uma referência para o produto. Utilize algum dado da nota fiscal de origem ou então crie uma referência personalizada;
Valor Custo: Preencha com o valor de custo do produto;
Valor Venda: Preencha com o valor de venda do produto;
Após preencher todos os campos, clique em "Gravar produto".
Pronto, agora você já tem o seu produto cadastrado no sistema. Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato com nosso suporte. Ficamos felizes em ajudar!
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