Neste tutorial vamos te mostrar como você faz os cadastros dos
produtos, no módulo Estoque, do sistema Quaza Provedores.
Lembre-se que para isso você precisa ter os sub-modulos
"Local" e "Categoria" já
configurados em seu sistema. Possuímos tutoriais para isso aqui em
nossa Wiki. Para cadastrar seu primeiro produto isso siga os passos
abaixo:
1º Acesse: Menu > Estoque > Produto
O sistema vai apresentar uma tela, onde constam todos os
produtos já cadastrados em seu sistema e ainda, um botão verde, no
canto superior da tela, onde diz " + Adicionar
produto", como na imagem abaixo.
2º Para adicionar um produto novo, basta clicar
no botão descrito acima, e o sistema lhe apresentará a tela
abaixo:
OBS.: Para facilitar o seu trabalho, recomendamos
fortemente que você tenha em mãos a nota fiscal dos produtos, de
onde você poderá retirar informações fiscais importantes para esse
cadastro. Mas claro, todos os campos que devem ser preenchidos
podem ser alterados a qualquer momento. Caso você precise, em algum
momento emitir uma nota fiscal modelo 55, e os dados não estiverem
devidamente preenchidos, você precisará retornar a essa tela de
cadastro e fazer os ajustes.
Nome: Onde você preenche com o nome do
produto. Preferencialmente utilize os dados da nota de origem desse
produto;
Categoria: Selecione uma categoria que se
encaixe no item que você está cadastrando. A categoria já precisa
ter sido criada, caso não saiba criar uma categoria clique aqui;
Operação padrão de saída: Defina se será
"Comodato" ou "Venda";
NCM: A Nomenclatura Comum do Mercosul é um
código fiscal. Preferencialmente utilize os dados da nota de
origem desse produto;
Referência: Dê uma referência para o
produto. Utilize algum dado da nota fiscal de origem ou então crie
uma referência personalizada;
EAN: Por definição EAN significa European
Article Number, ou, Numeração Europeia de Artigos. É o código de
barras do produto;
CEST: Por definição Código Especificador da
Substituição Tributária;
Código Beneficiário: É tag, formada pela sigla
UF e seis dígitos sequenciais que deve ser preenchido em emissões
de notas fiscais. Preferencialmente utilize os dados da nota de
origem desse produto;
Valor Custo: Preencha com o valor de custo do
produto;
Valor Venda: Preencha com o valor de venda
do produto;
Unidade: Defina qual unidade de medida você
utilizará, como metros, kilo, pacote... Essas unidades precisam
estar configuradas. Caso tenha dúvida sobre como fazer isso, clique
aqui;
Peso Líquido: Preencha com o peso do produto
fora da embalagem;
Peso Bruto: Preencha com o peso do produto
dentro da embalagem;
Após preencher todos os campos, clique em "Gravar
produto". Pronto, agora você já tem o seu produto
cadastrado no sistema.
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