Neste manual vamos demonstrar como gerar uma remessa de correção, esta dever ser utilizada apenas para corrigir uma remessa já enviada.
Neste manual vamos demonstrar como gerar uma remessa de correção, esta dever ser utilizada apenas para corrigir uma remessa já enviada.
1º. Faça as alterações ou cancelamentos necessários nas notas 21;
2º. Gere uma nova remessa em Fiscal > Remessa (NFe 21/22);
3º. Nos arquivos gerados, substituir a letra N, perto do final do nome de cada arquivo, pela letra S da seguinte forma: '...N01...' -> '...S01...'
RO10194225000260210012412N01M.001 -> RO10194225000260210012412S01M.001
RO10194225000260210012412N01I.001 -> RO10194225000260210012412S01I.001
RO10194225000260210012412N01D.001 -> RO10194225000260210012412S01D.001
4º. Envie os novos arquivos gerados;
5º. Se for necessário mais correções pode seguir a mesma nomenclatura, aumentando o número que segue logo após o S: '...S01...' -> '...S02...'
RO10194225000260210012412S01M.001 -> RO10194225000260210012412S02M.001
RO10194225000260210012412S01I.001 -> RO10194225000260210012412S02I.001
RO10194225000260210012412S01D.001 -> RO10194225000260210012412S02D.001
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!
Agradecemos por utilizar nossa documentação!
Pegadinhas frequentes
1. Carta de correção 21/22 não funciona mais. Convênio descontinuou. Use modelo NFCom 62.
2. SEFAZ rejeita emissão. Hoje só aceita NFCom (62). Modelo antigo só pra histórico.
FAQ
Como corrigir nota 21/22 antiga?
Não dá. Emita nova NFCom de correção.
Histórico fica como?
Notas 21/22 antigas continuam arquivadas, consultáveis.