Se o cliente entrar em contato relatando que fez o pagamento e no sistema ainda consta em aberto seguir os seguintes passos de verificação:
Gateway:
1. Entrar no débito do cliente e clicar em verificar Gateway (o sistema verifica pagamentos 3 meses antes ou 3meses depois do mês atual)
2. Solicitar ao cliente o comprovante e conferir se a linha digitável confere com a linha digitável da cobrança ativa e que está em aberto, caso não for igual verificar se não é de alguma cobrança removida no mês ou então se ele não pagou por engano de outro mês.
3. Após clicar em verificar gateway e conferir se a linha digitável paga não é referente a outro mês, o ideal seria acessar o site do banco que foi utilizado para criação do boleto e tentar gerar a 2ª via, se gerar a segunda via é porque ainda está em aberto no banco, se não gerar é porque no banco já consta como pago, ou então pode ser que foi removido diretamente na instituição financeira. Nestes casos o ideal seria entrar em contato com o banco para tentar entender o que aconteceu
Remessa e Retorno ou Débito Automático:
1. Acessar o menu Recebimento > Retorno Item > pesquisar pelo nome do cliente, observar a operação que é o retorno do banco, onde irá constar se realmente foi efetuada a baixa do financeiro no banco e na mensagem conferir o que o sistema retornou se fez a mesma operação que o banco ou não, e o motivo.
Exemplo: Pode acontecer de debitar do cliente (na operação irá constar débito efetuado) e no sistema ainda estar em aberto (na mensagem irá constar por exemplo financeiro não encontrado/removido) neste caso foi removido o boleto e não foi enviada remessa de remoção ao banco.
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