Cadastro central das séries usadas na emissão de notas fiscais — número, descrição e tipo de nota.
Menu → Fiscal → Série Fiscal
Importante: esta tela é um cadastro central, único para todo o provedor. As séries cadastradas aqui são compartilhadas entre todas as empresas emissoras. Quem determina qual série uma nota vai usar é a Categoria de Produto — esta tela não cria vínculo direto com a empresa NFe.
Para que serve esta tela
Uma série fiscal identifica um talão (ou faixa) de numeração das notas fiscais emitidas. Cada série tem:
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Número — o número da série que aparece no XML/DANFE (ex.: 1, 2, 100).
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Descrição — texto livre para o operador diferenciar séries (ex.: "Série principal", "Filial Sul", "Talão de testes").
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Tipo de Nota — qual modelo de documento usa esta série (NFe, NFSe, NFCom etc.).
O Quaza já vem com 4 séries pré-cadastradas para o Brasil (NFe-55, NFe-21, NFSe e NFeSVA), cada uma com número 1 ou 0. Você só precisa criar séries adicionais quando tiver mais de um talão para o mesmo tipo de documento — por exemplo, uma série por empresa NFe ou por filial.
Como a série é efetivamente usada
O fluxo completo é em três etapas:
┌────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
│ 1. SÉRIE FISCAL │ │ 2. CATEGORIA DE │ │ 3. EMISSÃO DA NOTA │
│ (esta tela) │───▶│ PRODUTO │───▶│ │
│ │ │ │ │ │
│ - número │ │ - aponta para uma │ │ - sistema herda │
│ - descrição │ │ série fiscal │ │ a série da │
│ - tipo de nota │ │ - define qual modelo │ │ categoria do │
│ │ │ o produto usa │ │ produto vendido │
└────────────────────┘ └────────────────────────┘ └──────────────────────┘
Ou seja: a série fica disponível como opção, mas só "passa a valer" quando uma Categoria de Produto aponta para ela. Quando uma venda gera nota fiscal, o sistema lê a categoria do produto e usa a série configurada nela.
Numeração por empresa: embora a série seja global, a sequência de numeração é controlada por par (série + empresa NFe). Duas empresas NFe diferentes usando a mesma série mantêm contadores independentes — uma pode estar na nota 1.000 e a outra na 50.
Tela de listagem
Ao acessar a tela, você vê todas as séries cadastradas:
Listagem de séries fiscais — 1 botão de cadastro no topo direito, 2 ícone de edição em cada linha.
As colunas mostradas são:
| Coluna |
O que significa |
| Código |
Identificador interno único da série (gerado pelo sistema). |
| Número |
Número da série que sai no documento fiscal (XML/DANFE). |
| Descrição |
Rótulo livre que o operador definiu. |
| Tipo de Nota |
Modelo de documento (NFe, NFe21, NFSe, NFeSVA, NFCom). |
| Criação |
Data e hora em que a série foi cadastrada. |
| Criador |
Usuário responsável pelo cadastro. |
Recursos da listagem:
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Filtros (aba superior) — combine código, número, descrição, tipo etc. para encontrar séries rapidamente.
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Relatórios (aba superior) — gere relatórios prontos a partir da listagem.
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Exportar listagem — exporta o que está visível como CSV, PDF, HTML ou JSON.
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Pesquisa rápida — campo de busca no canto superior direito.
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Aa — aumenta o tamanho da fonte da grade (continue clicando para voltar ao normal).
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15 — quantos registros por página (5, 15, 30, 50, 100).
Adicionar uma nova série
Clique no botão verde "Adicionar série Fiscal" no canto superior direito. O formulário tem apenas três campos:
Formulário de cadastro — Descrição, Número e Tipo de Nota são obrigatórios.
| Campo |
Como preencher |
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Descrição obrigatório
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Texto livre que identifica a série para o operador. Use nomes claros, ex.: "Série 1 — Matriz", "Talão B — Filial Norte". |
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Número obrigatório
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Inteiro que sai no XML/DANFE. Não pode repetir para o mesmo tipo de nota. |
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Tipo de Nota obrigatório
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Combo com os tipos suportados pelo país (veja seção abaixo). |
Após preencher, clique em Gravar série Fiscal. Para descartar, clique em Voltar.
Tipos de nota disponíveis
O combo Tipo de Nota muda conforme o país configurado no provedor:
| País |
Tipos disponíveis |
| Brasil |
NFe 55
NFSe
NFeSVA
NFCom 62
NFe 21/22
|
| Argentina |
Factura |
| Paraguai |
Documento Eletrônico (DE) |
Editar ou desativar uma série
Na listagem, cada linha tem um ícone de edição (lápis em azul) à esquerda. Clicar abre o mesmo formulário do cadastro, agora com os valores preenchidos.
Cuidado ao alterar uma série em uso: mudar o número ou o tipo de nota de uma série já usada em notas emitidas pode quebrar a continuidade da numeração. Em geral, prefira criar uma série nova em vez de alterar uma existente.
Onde a série é referenciada
Depois de cadastrada, a série aparece em alguns lugares do sistema:
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Categoria de Produto — campo "Série Fiscal" obrigatório. É aqui que o vínculo "produto → série" acontece. Sem essa configuração, o sistema não sabe qual série usar ao emitir nota daquele produto.
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Empresa (NFE) — algumas configurações antigas guardam um número de série como referência informativa. Esse campo não é o que define a série da nota emitida — a série efetiva vem da categoria do produto.
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Documentos emitidos (NFe, NFSe, NFCom, NFeSVA, NFe21, Factura) — cada nota armazena a série usada, e a numeração da próxima nota é gerada a partir do par (série + empresa NFe).
Pegadinhas frequentes
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"Número já utilizado para o tipo de nota" — o Quaza não permite duas séries com o mesmo número e mesmo tipo de nota. Se precisar de duas séries "1" para NFe, será preciso usar números diferentes (ex.: 1 e 2) ou tipos diferentes.
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Cadastrei a série mas a nota continua usando outra — confira a Categoria de Produto dos itens vendidos. A série da nota vem da categoria, não da venda nem do contrato.
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Quero série diferente por empresa NFe — o cadastro de série não tem campo "empresa". Para usar séries distintas por empresa, crie séries com números diferentes e use categorias de produto diferentes em cada empresa.
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A numeração da nota não bateu com o esperado — a sequência é independente por empresa NFe. Se duas empresas usam a mesma série, cada uma tem seu próprio contador. Veja a última nota emitida pela empresa para conferir.
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Excluir série dá erro — séries usadas em categorias de produto ou em notas já emitidas não podem ser apagadas. Em vez de excluir, desative a categoria/produto que aponta para ela.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar uma série por empresa NFe?
Não obrigatoriamente. Você pode usar a mesma série em várias empresas — cada uma terá sua sequência de numeração independente. Crie séries adicionais apenas quando quiser numerações visualmente distintas (séries 1, 2, 3...) na nota.
Posso mudar o tipo de nota de uma série depois de criada?
Tecnicamente o sistema permite, mas é fortemente desaconselhado se já houver notas emitidas com aquela série. O tipo de nota define o layout do XML/PDF — mudar isso quebra o histórico fiscal. Crie outra série em vez disso.
Como funciona a numeração? Quando volta para 1?
A numeração nunca "volta sozinha". Cada nota emitida incrementa o contador (série + empresa NFe). Para reiniciar — por exigência da SEFAZ ou troca de talão — abra um chamado com o suporte.
O número da série precisa ser sequencial?
Não. Você pode usar 1, 2, 100, 200 — qualquer inteiro, desde que único para o tipo de nota.
O que aparece como "Sistema" no campo Criador?
São as séries criadas automaticamente no setup inicial do provedor (geralmente uma para cada tipo de nota suportado no país).
Recursos relacionados
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Categoria de Produto — onde o vínculo série ↔ produto é configurado.
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Empresa (NFE) — cadastro da empresa emissora; cada empresa tem sua própria sequência por série.
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Modelo Fiscal — define qual modelo de nota cada operação fiscal usa.
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Natureza de Operação — combina com a série para gerar a nota fiscal correta.