Nesse manual vamos te mostrar como você realiza a leitura de
arquivos de retorno bancário - boletos tradicionais e de débitos em
conta.
Para isso siga as instruções abaixo:
1º Menu > Recebimento > Retorno > Processar
retorno
2º Após acessar o local indicado na imagem acima, você
verá a tela abaixo
Vamos ver cada um dos itens:
-
Retorno: Selecione o arquivo de retorno que
deve ser lido pelo sistema;
-
Simulado: Caso deseje dar baixa nos boletos
deixe essa opção marcada como "não";
-
Gerar nota: Essa opção leva em consideração a
configuração realizada em contrato, se está configurado para gerar
nota ou não, caso o contrato esteja configurado para gerar
nota sistema dará baixa no boleto e ainda fará a emissão
dela.
3º Acompanhe a finalização do processo para garantir que
não houve erro
Recomendamos utilizar a opção "Processar em segundo plano",
assim seu usuário poderá realizar outras atividades no sistema.
ATENÇÃO!
1 -Lembre-se de retornar para a tela (Menu > Recebimento >
Retorno > Processar retorno) para garantir que o arquivo
foi lido corretamente.
2 - Lembre-se ainda que você deve consultar o menu "Retorno
item", para garantir quer todos os boletos foram baixados sem erro.
Para saber mais, clique aqui
.
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Ficou
com dúvida sobre como realizar a leitura de arquivos de
retorno bancário?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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