Neste tutorial vamos te mostrar como você pode realizar o
controle sobre os itens que vem no retorno bancário, podendo assim,
ter certeza de que todos os boletos foram devidamente
liquidados.
Para isso, siga os passos abaixo:
1º Menu > Recebimento > Retorno item
Nessa tela você verá todos os itens dos retornos bancários já
lidos em seu sistema. Nossa dica é que você crie um filtro
específico para o retorno que deseja analisar.
2º Para realizar um filtro de itens do retorno, siga o
exemplo da imagem abaixo:
Vamos ver cada um dos itens utilizados para criação dos
filtros:
Retorno: Preencha com o nome do retorno
bancário, ou seja, o nome do arquivo que você leu no sistema;
Listagem: Selecione a opção "Listagem de erros"
, dessa forma, o sistema vai apresentar no relatório, caso hajam,
apenas os erros do retorno, como financeiro não encontrado ou
insuficiência de fundos por exemplo.
ATENÇÃO!
1 - Nossa recomendação é o que provedor faça o envio da
remessa ao banco todos os dias, após o final do expediente
e realize a leitura do arquivo de retorno todos os
dias de manhã, antes que a rotina de bloqueio seja executada pelo
sistema, assim, o seu financeiro estará atualizado quando a tarefa
executar e nenhum assinante será bloqueado de forma indevida.
2 - Para saber se o banco informou algum erro no arquivo,
recomendamos você verificar em Retorno Item, para saber mais clique
aqui
.
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Ficou
com dúvida sobre como consultar possíveis erros no arquivo
de retorno?
Não se
preocupe, entre em contato com a Quaza Tecnologia e solicite
auxílio, teremos prazer em auxiliar.
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