Neste tutorial iremos ensinar a autorização de débito em conta
do contrato do cliente.
Primeiramente, é necessário Remover todos os financeiros da
carteira de débito em conta.
Após remover todos os financeiros gerados anteriormente, podemos
ir ao contrato do cliente, na aba Cobrança e apertar em
Remover autorização débito.
Caso você receba uma mensagem relatando que ainda existem
financeiros vinculados ao cliente, faça os paços abaixo.
Para começar precisaremos fazer a desvinculação correta dos
financeiros gerados para clientes com carteira de Débito em
Conta que foram removidos.
Primeiro, iremos atrás dos financeiros removidos, faremos o
filtro abaixo, com o dado Contrato Texto sendo o
ID do contrato do cliente que tenha o débito em conta ativado.
Ao entrarmos nos financeiros removidos podemos clicar na opção
Desvincular Remessa para termos certeza que a
remessa não terá mais este financeiro vinculado.
A partir da remoção correta dos financeiros podemos gerar uma
remessa que será enviada para o banco.
Após desvincular todos os financeiros removidos das remessas
geradas anteriormente, podemos ir novamente ao contrato do cliente,
na aba Cobrança e apertar em Remover autorização
débito.
E a autorização está removida do sistema, caso o cliente não
tenha nenhum financeiro removido, não é necessário enviar uma
remessa ao banco.
Ainda ficou com dúvidas? Entre em contato com o suporte da
Quaza!