Neste tutorial iremos ensinar a autorização de débito em conta do contrato do cliente.
Primeiramente, é necessário Remover todos os financeiros da carteira de débito em conta.
Após remover todos os financeiros gerados anteriormente, podemos ir ao contrato do cliente, na aba Cobrança e apertar em Remover autorização débito.
Caso você receba uma mensagem relatando que ainda existem financeiros vinculados ao cliente, faça os passos abaixo.
Para começar precisaremos fazer a desvinculação correta dos financeiros gerados para clientes com carteira de Débito em Conta que foram removidos.
Primeiro, iremos atrás dos financeiros removidos, faremos o filtro abaixo, com o dado Contrato Texto sendo o ID do contrato do cliente que tenha o débito em conta ativado.
Ao entrarmos nos financeiros removidos podemos clicar na opção Desvincular Remessa para termos certeza que a remessa não terá mais este financeiro vinculado.
A partir da remoção correta dos financeiros podemos gerar uma remessa que será enviada para o banco.
Após desvincular todos os financeiros removidos das remessas geradas anteriormente, podemos ir novamente ao contrato do cliente, na aba Cobrança e apertar em Remover autorização débito.
E a autorização está removida do sistema, caso o cliente não tenha nenhum financeiro removido, não é necessário enviar uma remessa ao banco.
Ainda ficou com dúvidas? Entre em contato com o suporte da Quaza!