Neste tutorial vamos te explicar
como ajustar os arquivos do Convênio 201/17 para as mudanças
solicitadas pela Receita Estadual.
Primeiramente,
acesse: Menu
> Admin > Configuração, Aba Fiscal
Nessa
página terá dois campos as quais é necessário serem
configurados:
Formato de geração do convênio
201/17:
- Apenas NFe21 com valor total -
Comportamento atual, onde são gerados os itens de acordo com as
notas fiscais modelo 21, onde o valor total da fatura é o valor do
financeiro.
-
Apenas NFe21 com valor parcial
- Serão gerados os itens de acordo com as notas fiscais
modelo 21, onde o valor total da fatura é o valor da nota
fiscal.
-
Todas as notas fiscais
- Serão gerados itens de acordo com todas
as notas fiscais de financeiros, indiferente do tipo da nota, itens
de nota fiscal que não incidam imposto estadual serão inseridos
conforme regras do convênio.
Formato de descrição do item do
convênio 201/17:
- Item da nota fiscal - No
arquivo irá o campo "descrição do item" com o nome do item da Nota
Fiscal.
- Produto da nota fiscal
- No arquivo irá o campo "descrição do item" com o
nome do produto contido na Nota
Fiscal.
- Item da nota fiscal + plano
- No arquivo irá o campo "descrição do item" com o
nome do item da nota fiscal + o nome do plano
(grupo).
-
Produto da nota fiscal +
plano - No arquivo irá o campo "descrição do item"
com a informação do nome do produto da nota fiscal + o nome do
plano
(grupo).
-
Descrição do grupo
- No arquivo irá o campo "descrição do item"
com a informação do nome do plano
(grupo).
Após alterar as duas informações,
grave o
cadastro.
Após
isso, vá ao menu : Menu
> Fiscal > Convênio 201/17
Entre
em modo editar no convênio que deseja regerar., clicando duas vezes
em cima da linha ou clicando no campo destacado na
imagem
Ao
entrar em modo edição do convênio, aparecerá a tela
abaixo.
Nessa
tela é possível editar o campo Formato de geração e Formato
de descrição do Item conforme a forma que o provedor
configurou acima e após clicar Gravar Convênio
201/17.
Após
clicar no botão Regerar conteúdo e, por fim,
clicar em Baixar arquivo, com isso o
arquivo baixado já estará com a mudança aplicada.
Na
tela Fiscal > Convênio 201/17 também poderá ser gerado um
convênio novo já usando as novas configurações.
Clicando
na opção Gerar Convênio e selecionando a Remessa nfe21/22 a qual se
deseja gerar.
Por
fim basta enviar o arquivo novo a Receita Estadual.